【建识365】一建筑工程专业文库htps:www,jianshi365.com关于东北区域运营成本及团队规模压缩建议东北区域2015年合计销售业绩3166万元，区域费用合计1852万元，其中人员工资1472万元，行政后勤类费用45.8万元，营销推广费用334万元。综合来看，我区域2015年年度产出比为1：1.7，相对较高。2016年我区域计划缩减现有团队人数，提高人均效能，科学团队管理，优化费用预算，从而达到以更低的费率完成更高目标的目的。压缩目标：区域整体费用缩减40%-50%二、压缩方法：1、压缩现有团队，提高人员的产出比：2、节约营销成本及管理成本；三、压缩具体方案如下团队规模缩减将现有城市15个城市缩减至6个城市【原有城市】辽宁省：沈阳、鞍山、大连、辽阳、营口、盘锦、锦州、铁岭、抚顺吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨、鸡西、大庆、牡丹江【缩减后城市】辽宁省：沈阳、鞍山、大连【建识365】一建筑工程专业文库https:www,jianshi365.com【建识365】一建筑工程专业文库htps:www,jianshi365.com吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨·将现有团队人数由原来152缩减至88人。)工资成本有原来的1855万元下降至1190万元。2、运营成本缩减【管理费用缩减】●东北区域2015年行政管理费用共计约45.8万元，其中差旅费及招待费共计20.3万元，占整个费用的44%。●我部计划2016年东北区域城市经理及网格经理在无特殊情况下禁止出差及招待费，仅有总监级以上可以申请出差及招待费，管理费用整体计划下将至原来的60%，费用约为28万元。【营销费用缩减】。2016年东北区域销售目标共计为11.8亿，其中案场销售目标为3.6亿，逸乐通为8.2亿。●2016年根据公司相关规定，其全年营销推广费为2200万，其中案场推广费用为720万元，渠道推广费用1480万元。由于案场水电、物业费等硬性费用较高，因此不建议调整案场营销推广费用，故案场推广费用为720万。我部计划将渠道推广费由2%减至0.5%，费用由1480万元下降至410万元，故2016年东北区域压缩后推广费用总计为1130万元。【建识365】一建筑工程专业文库htps:www,jianshi365.com