北京万科城市花园物业管理公司质量体系文件名称采购管理程序文件编码BVPQS4.6-01页修改码0批准生效日期1997年6月18日第1页共3页1.目的控制采购过程，保证所采购物资和服务符合质量要求2.范围适用于公司内各类物资和服务的采购管理3.职责3.1总经理办公室后勤主管负责物资采购的实施，行政副主任负责物资采购的管理控制3.2品质管理部负责组织对分供方进行评定和控制.3.3各部门质检员或专业技术人员负责采购物资和服务的验收4.程序4.1根据采购物资对服务质量的影响程序，将采购物资分为三类：A类：对服务质量有重大影响的物资.如：土建材料、木材、机电设备等B类：对服务质量有直接影响的物资如：娱乐设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施维修使用物资等.C类：对服务质量无明显影响的物资如：办公文具等4.2采购资料4.2.1物资使用部门负责提供采购资料，包括：规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等4.2.2总经理办公室后勤人员及时收集采购资料，不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》，并保存采购资料4.3采购计划审批4.3.1各物资使用部门每月于25日前根据工作计划，填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批4.3.2《物资申请单》包括：物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容，必要时注明分供方名称4.3.3计划审批后后勤主管安排仓管员根据库存情况制作全公司采购计划填写《物资申请单》4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》，并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批4.3.5审批工作在每月28日前完成4.3.6采购员根据审批后的安排《物资申请单》及《合格分供方名单》实施采购大批量集中采购于月底前完成4.3.7后勤主管及时将各部门《物资申请单》中未列入全公司采购计划项目反馈到各部门4.3.8应急物资的采购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准北京万科城市花园物业管理公司质量体系文件名称采购管理程序文件编码BVPQS4.6-01页修改码0批准生效日期1997年6月18日第2页共3页4.3.9固定资产和高额物资采购需加专项报告4.3.10各级管理采购物资审批权，按财务规定执行.4.3.11需要采购服务的部门提出服务采购申请，经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备（服务）合格分供方名单》选择合格分供方4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约，合约必须明确我方要求，及双方承担的4.3.14严格履约.4.4采购物资的验证4.4.1物资购进后，采购员应及时通知质检员办理入库报检手续库管员根据《物资申请单》项目进行检验及入库登记，填写《入库单》，做好台帐记录，4.4.2质检员对物资进行验收时，若发现物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、破裂等异样，必须打开包装进行检验或向经理报告，填写《物4.4.3如果采购物资需在分供方供货处进行检验时，由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系，实施现场验证，认真填写《物资验收单》，4.4.4如果客户提出对我公司分供方验证时，由后勤组负责双方联系，公司可以参考其意见，但客户的验证结果不能代替公司对采购物资的检验4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.4.4.6使用部门（人）在使用物资前应进行验收，以确保其质量符合要求4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.4.4.8当出现不合格物资时，由质检员填写《不合格物资处理单》，并呈请部门经理审批，由采购员按审批意见处理执行4.4.9对小批量采购的A、B类物及首次承接的分供方可采取全部检验的方法4.4.10采购完成后采购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅4.4.11对采购服务不合格项由服务采购部门负责人根据合同等，要求分供方赔偿或返工.4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行5.监督执行